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索引号: 007075216/2018-03548 发布机构:
生成日期: 2018-08-31 15:43 主题分类:
主题词:
2017年度水步镇决算公开

       

 

第一部分  水步镇概况

一、 机构设置

二、 部门职责

 

第二部分  水步镇2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  水步镇2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   水步镇人民政府概况

一、机构设置

水步镇人民政府设置5个内设机构,2个直属机构。

二、部门职责

(一)内设机构

   1.党政办公室(挂组织工作办公室牌子)

协助党委、政府领导处理日常事务;负责镇机关各部门、下属单位和行政村工作的综合协调、政策调研、政务监督;负责文秘、信息、会务、档案、收发、保密、接待、政务公开及行政后勤管理等工作;负责党员、干部的教育培训、基层党组织建设、党员管理和党员发展等工作;负责组织人事、机构编制、工资福利、纪检监察、宣传和工、青、妇等群团工作;归口联系政协工作;综合管理镇属事业单位的人事工作;统筹协调辖区社会工作,抓好社会建设各项任务的落实、检查督促和经验总结;研究解决辖区社会治理工作热点、难点问题,并突出对策建议;负责镇公共服务中心和村(社区)公共服务站的工作统筹、考核等工作;承办镇委、镇政府和上级相关部门交办的事项。

2.人大办公室

窗体顶端

承担镇人民代表大会有关日常工作。

窗体底端

3.维护稳定及社会治安综合治理办公室(挂综治信访维稳中心牌子)

综合协调辖区内平安建设工作;负责社会治安综合治理工作;抓好法制宣传和普法教育;负责协调社会治安基础防范工作;调解处理各类民间纠纷;负责、协调暂住人口管理工作;指导企业内保工作;做好禁毒工作;归口管理和负责实施信访工作及协调司法工作;承办镇委、镇政府和上级相关部门交办的事项。

4.卫生和人口计划生育局(社会事务和社会保障办公室)

研究制订人口和计划生育、卫生工作规划,并组织实施;参与人口统计、征收社会抚养费等工作;负责严格控制各类疫病的发生和蔓延;负责有关生育对象的审核、审批、报批等工作;负责管理计划生育技术服务工作;组织开展各种计划生育活动和婚育培训;管理外来人口、流动人口的计划生育工作;按规定权限负责卫生防疫和妇幼保健等工作;抓好九年制义务教育、成人教育、幼儿教育等工作;负责社会保障及实施城乡居民医疗保障等工作;负责体育、文化、侨务、民族宗教等工作;负责社会救济、优抚、拥军优属、残疾人管理、社区(居委)建设等工作;负责村(社区、居委)基层政权和公共服务事业建设;负责村务公开工作;承办镇委、镇政府和上级相关部门交办的事项。

5.农业和农村工作办公室

贯彻执行上级关于农业和农村工作的有关法律法规;研究提出农业经济发展和水利建设规划,并组织实施;做好农业产业化的规划引导工作,完善农业社会化服务体系,大力促进农业产业化和市场化发展;指导全镇农业生产和农田基本建设,推广农业发展经验,增加农民收入,指导农民勤劳致富;负责移民安置工作;负责提供农业和渔业经济信息,组织产前、产中、产后服务;按规定权限负责农业生产环境监管和农产品质量安全;负责农村合作经济经营管理,指导、监督村(社区)财务工作;抓好村级土地承包流转监管工作;负责动植物防疫检疫工作;负责防汛抗旱防台工作;负责森林资源保护和森林防火工作;负责农田水利基本建设工作;负责掌握汇报自然灾害和灾后恢复生产工作;负责农村综合统计等工作;承办镇委、镇政府和上级相关部门交办的事项。

(二)直属机构

1.经济促进局(挂安全生产监督管理局牌子)

贯彻执行上级有关工贸经济方面的法律、法规和政策;研究提出二、三产业发展规划并组织实施;维护企业正当权益,规范企业经营行为,指导企业加强环保、劳动用工、安全生产、产品质量管理等;负责招商引资,综合管理外资外经外贸工作和区域经贸合作;负责科技、人才工作,指导企业开展技术创新和人才引进、培养工作;综合管理第三产业和旅游服务业,负责商贸服务业的开发、建设和管理工作;负责做好食品、药品、商贸等市场监管;统筹协调和综合管理辖区内安全生产,授权履行安全生产监察职能;做好协调工商、税务、物价、金融、粮食、食品、供销、供水、供电等部门工作,负责做好经济统计和二、三产业统计分析工作;履行辖区内生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准情况的监督管理职能;按规定权限负责检查辖区内生产经营单位的安全生产工作,纠正或者要求生产经营单位限期改正检查中发现的违法行为,责令生产经营单位排除检查中发现的事故隐患并采取必要的应急措施;承办镇委、镇政府和上级相关部门交办的事项。

2.城镇建设管理与环保局

负责镇、村区域建设、规划的管理和申报审批工作;综合协调执法部门开展联合集中执法;负责镇容环卫管理、农村生态环境综合治理等工作;负责组织开展爱国卫生运动,实施农村公共卫生管理工作;负责做好土地管理和监督工作;综合管理、协调环境保护工作。负责处理村镇建设等工作;处理村镇建设、环境保护工作中出现的各种问题;负责乡村公路建设管理工作;承办镇委、镇政府和上级相关部门交办的事项

(二)部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况









































用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3=4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分 水步镇2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

水步镇2017年度总收入4172.89万元,其中本年收入3574.18万元。具体情况如下:

财政拨款收入3574.18万元,比上年决算数增加138.06万元,增长4 %

 

(二)年度支出总体情况

水步镇(部门名称)2017年度总支出4172.89万元,其中本年支出3807.58  万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出2397.63万元(其中行政运行1075.39万元,事业运行19.38万元,其他机关事务支出1296.86万元,财政事务支出6万元),比上年决算数1601.13万元增加796.5万元,增长49.74%,主要原因是:①镇府公职人员的2015年至2016年乡镇补贴在2017年补发;②社保缴费随工资调整上调;③村干部工资报酬及社保缴费调整;④购买服务及办公用品费用上涨。

2.公共安全支出支出208.45万元(其中消防支出4.8万元、治安管理支出183万元,基层司法业务15.65万元,其他公共安全支出5万元),比上年决算数131.43万元增加77.02万元,增长58.6%,主要原因是:①派出所办公楼维修;②综治维稳中心办公楼维修;③购买禁毒康复服务;④综治维稳中心网格化建设;

3.科学技术支出4万元,比上年决算数130.50万元减少126.5万元,减少96.93%。主要原因是:2017年没有科学技术方面项目;

4.文化体育与传媒支出3.52万元(其中群众文化1.02万元,体育竞赛3.5万元),比上年决算数2.82万元增长0.7万元,增长24.82%,主要原因:举办群众性文体活动费用增加。

5.社会保障和就业支出246.16万元(其中人力资源和社会保障管理事务0.15万元,行政事业单位离退休支出225.27万元,自然灾害生活救助支出4.5万元,特困人员救助供养4.41万元,财政对其他社会保险基金的补助1.64万元,其他社会保障和就业支出10.18万元),比上年决算数270.34万元减少24.18万元,下降24.18%

6.医疗卫生和计划生育支出173.25万元(其中基层医疗卫生机构支出19.11万元,公共卫生支出10.66万元,其他计划生育事务支出103.42万元,行政事业单位医疗支出39.31万元,医疗救助0.74万元),比上年决算数120.81万元增加52.44万元,增长50.71%;主要原因:①三防办公室建设及购买三防办公设备;②食品安全设备购置;③防台风专项资金支出。

7.城乡社区支出110.13万元(其中城乡社区环境卫生支出63万元,其他城市公用事业附加安排的支出33.65万元,城市基础设施配套费安排的支出13.49万元),比上年决算数147.5万元减少37.37万元,下降25.33%

8.农林水支出582.81万元(其中农业防灾救灾、高校毕业生到基层任职补助等支出134.38万元,水利防汛支出18万元,扶贫支出410.42万元,农村综合改革支出20万元),比上年决算数364.33万元增加218.48万元,增长59.96%;主要原因是:2017年第13号强台风“天鸽”的影响,农林水方面受损严重,在修复和帮扶方面支出增加;

9.住房保障支出81.63万元。比上年决算数68.54万元增加13.09万元,增长19.09%,主要原因:镇机关人职人员工资调整,相应住房公积金和住房维修基金增加,增大了支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

水步镇2017年度财政拨款收入合计3574.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3527.05万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;政府性基金预算财政拨款收入47.13万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)2017年度财政拨款支出说明

水步镇2017年度财政拨款支出合计3574.18万元。其中:一般政府办公厅(室)及相关机构事务支出2391.63万元,财政事务支出6万元,消防支出4.8万元,公安支出183万元,司法支出15.65万元,其他科学技术支出4万元,文化类支出0.02万元,体育竞赛支出3.5万元,人力资源和社会保障管理事务支出0.15万元,行政事业单位离退休养老支出225.27万元,自然灾害生活救助支出4.5万元,特困人员求助供养支出4.41万元,财政对其他社会保险基金的补助支出1.64万元,其他社会保障和就业支出10.18万元,基层医疗卫生机构支出19.11万元,公共卫生支出10.66万元,计划生育事务支出103.42万元,行政事业单位医疗支出39.31万元,医疗救助支出0.74万元,城乡社区环境卫生支出63万元,城市公用事业附加安排的支出33.65万元,城市基础设施配套费安排支出13.49万元,农业支出134.38万元,水利支出18万元,扶贫支出410.42万元,农村综合改革支出20万元,住房改革支出81.63万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;政府性基金预算财政拨款支出47.13万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

分功能科目看,

1.一般公共服务(类)支出2164.23万元,其中行政运行841.99万元,事业运行19.38万元,其他机关事务支出1296.86万元,财政事务支出6万元

2.公共安全支出支出208.45万元,其中消防支出4.8万元、治安管理支出183万元,基层司法业务15.65万元,其他公共安全支出5万元。

3.科学技术支出4万元。

4.文化体育与传媒支出3.52万元,其中群众文化1.02万元,体育竞赛3.5万元

5.社会保障和就业支出246.16万元,其中人力资源和社会保障管理事务0.15万元,行政事业单位离退休支出225.27万元,自然灾害生活救助支出4.5万元,特困人员救助供养4.41万元,财政对其他社会保险基金的补助1.64万元,其他社会保障和就业支出10.18万元。

6.医疗卫生和计划生育支出173.25万元,其中基层医疗卫生机构支出19.11万元,公共卫生支出10.66万元,其他计划生育事务支出103.42万元,行政事业单位医疗支出39.31万元,医疗救助0.74万元。

7.城乡社区支出110.13万元,其中城乡社区环境卫生支出63万元,其他城市公用事业附加安排的支出33.65万元,城市基础设施配套费安排的支出13.49万元。

8.农林水支出582.81万元,其中农业防灾救灾、高校毕业生到基层任职补助等支出134.38万元,水利防汛支出18万元,扶贫支出410.42万元,农村综合改革支出20万元。

9.住房保障支出81.63万元。

 

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

水步镇2017年度三公”经费财政拨款支出决算为16.54万元,完成预算30万元的55 %。其中:因公出国(境)费支出决算为1.31万元,完成预算10万元的13%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元0;公务接待费支出决算为15.23万元,完成预算20万元的81 %2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1万元,下降6 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.06万元,增长0.75%公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0 万元0因公出国(境)费支出增加的主要原因是物价上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费1.31万元,占7.9%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0 %;公务接待费支出15.23万元,占92.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.31万元。全年使用财政拨款安排镇机关出港团组 1个、累计2人次。开支内容包括:(1)参加香港春茗会议支出1.31万元,主要用于差旅及送参会礼品。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0 辆。

3.公务接待费支出15.23万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,镇机关发生国内接待 16次,接待人数共1910人。主要包括省市单位检查工作及相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出841.99万元,比上年增加20万元,增长2%。主要原因是:物价上涨及人员增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额474.85万元,其中:政府采购货物支出93.45万元、政府采购工程支出265万元、政府采购服务支出116.4万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

































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